中共余干县纪律检查委员会2020年部门决算
 
目    录
 
第一部分  部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
    七、国有资产占用情况说明
    八、预算绩效情况说明
第三部分  2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
第四部分  名词解释
第一部分  余干县纪委部门概况
一、部门主要职能
中共余干县纪律检查委员会、余干县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察职能。
 
二、部门决算单位构成
本委共有预算单位1个。编制人数122人，其中：行政编制106人，工勤编4人，事业编制12人，实有人数118人，其中：在职人员104人、退休人员13人，遗属人员1人。
 
第二部分  2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1808.25万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长0%；本年收入合计1808.25万元，较上年增长12.28%，主要原因是：增加办案业务费，巡察业务工作经费和乡镇纪委业务费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1808.25万元，占100%。  
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1808.25万元，其中本年支出合计1808.25万元，较上年增长12.28%，主要原因是：增加办案业务费，巡察业务工作经费和乡镇纪委业务费。
本年支出的具体构成为：基本支出1383.39万元，占76.5%;项目支出424.86万元，占23.5%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1504.05万元，决算数为1808.25万元，完成年初预算的120.22%；预决算差异的主要原因是：追加巡察业务工作经费和乡镇纪委业务费。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1504.05万元，决算数为1808.25万元，完成年初预算的120.22%。
 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出970.9万元，较上年增长7.16%，主要原因是：人员变动及晋级晋档增资等。商品和服务支出341.84万元，较上年减少4.71%，主要原因是：厉行节约压缩日常性开支。对个人和家庭补助支出15.44万元。其他资本性支出55.2万元，较上年增加4.84%，主要原因是：对办公及办案设备更新等。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为61.38万元，决算数为44.47万元，完成预算的72.45%，决算数较上年减少8.03万元。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为31.38万元，决算数为21.82万元，完成预算的69.53%，决算数较上年减少8万元。
（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为22.65万元，完成预算的75.5%，决算数较上年基本持平。
五、机关运行经费情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出397.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
六、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额55.2万元，其中：政府采购货物支出55.2万元。包括更新办公及办案设备等。
七、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，都是一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
 
八、预算绩效情况说明
2020年余干县纪委无申报预算绩效项目。
 
第三部分  2020年部门决算表
（见附表）
第四部分  名词解释
 
名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。