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中共弋阳县纪律检查委员会2021年部门预算
日期:  2021-04-28  来源:  弋阳县纪委县监委
弋阳县纪委 2021年部门预算公开情况说明
目    录
第一部分  弋阳县纪委概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  弋阳县纪委2021年部门预算情况说明
       一、2021年部门预算收支情况说明
    二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分  弋阳县纪委2021年部门预算表

       一、《收支预算总表》
       二、《部门收入总表》
       三、《部门支出总表》
       四、《财政拨款收支总表》
       五、《一般公共预算支出表》
       六、《一般公共预算基本支出表》
       七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
       八、《政府性基金预算支出表》
       九、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分  名词解释


第一部分  弋阳县纪委概况

一、部门主要职责

       维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
二、部门基本情况

       纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。
       本部门2021年编制人数91人,2020年实有人数94人,其中在职人员84人,离休人员1人,退休9人。

第二部分  弋阳县纪委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明
1、收入预算情况

       2021年弋阳县纪委收入预算总额为1984.74万元,其中:财政拨款收入1401.02万元,上年结转583.72万元。较上年增加160.52万元,增长8.8%,原因是资金列支口径不一致。
2、支出预算情况

       2021年弋阳县纪委支出预算总额为1984.74万元,较上年增加160.52万元,增长8.8%,原因是资金列支口径不一致。
       按资金性质类别划分:财政拨款支出1401.02万元,较上年增加52.33万元,增长3.88%,原因是人员增资、养老医保缴费增长;上年结转583.72万元,较上年增加108.19万元,增长22.75%,原因是部分支出未及时结算及相关跨年考核支出列入本年预算支出。
       按支出功能科目划分:一般公共服务支出1858.48万元,较上年增加166.11,增长9.82%,原因是资金列支口径不一致。社会保障和就业支出104.62万元,较上年减少4.23万元,下降3.89%,原因是人员增减变动;卫生健康支出21.64万元,较上年减少1.36万元,下降5.91%,原因是人员增减变动。
       按支出经济分类划分:工资福利支出1153.25万元,较上年增加106.05万元,增长10.13%,原因是人员增资及乡镇纪检干部考核奖励增加;商品和服务支出759.51万元,较上年增加48.2万元,增长6.78%,原因根据上级有关要求,提高巡察工作保障经费;对个人和家庭的补助11.98万元,较上年减少3.73万元,下降23.74%,原因是遗属人员减少;资本性支出60万元,较上年增加10万元,增长20%,原因是根据上级要求加强保密网络及添置保密设备。
3、财政拨款支出情况

       2021年弋阳县财政拨款支出预算1341.02万元,较上年预算安排减少7.67万元,下降0.52%,原因是厉行节约,过“紧日子”。
4、政府性基金情况
弋阳县纪委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
5、机关运行经费等重要事项的说明

       2021年部门机关运行费预算 594.68万元,比2020年预算减少21万元,下降3.41%。
       按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、政府采购情况

       2021年部门所属各单位政府采购总额60万元,其中:政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
7、国有资产占有使用情况

       部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车5辆。
       2021年部门预算安排购置车辆0辆,金额为0
8、绩效目标设置情况

       2021年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中100万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
二、2021年“三公经费预算情况说明

       2021年“三公”经费年初预算安排56万元。其中:
       因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国。
       公务接待费21万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:确保派驻机构的正常运转。
       公务用车运行维护费35万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:车辆年限较长维修费用增长。
       公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公务用车购置。


第三部分  弋阳县纪委2021年部门预算表

       九张表(详见附表)


第四部分   名词解释

(一)收入科目

       1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
       2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
       3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
       5、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
       6、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
       7、上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(二)支出科目

       8、纪检监察事务:反映纪检、监察方面的支出。


纪委2021年部门预算公开表_2021-04-08

弋阳县纪委2021年部门整体支出绩效目标申报表

    [ 责任编辑:弋阳县纪委监委 ]
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